Aprende a cómo emitir una Nota de Crédito con el motivo “Anulación de la operación”
Recuerda que: Una Nota de Crédito es un comprobante que enviamos a un cliente cuando es necesario anular o modificar su factura o boleta ya emitida.
El motivo de “Anulación de la operación” se da cuando anulas una factura en su totalidad, por lo general se da cuando el cliente desiste de su compra.
Importante: Si usas este motivo de Notas de Crédito, se debe realizar la devolución de los productos y el pago (de haberse hecho).
Desde el Menú del Mifact
- Seleccionas “Gestión de Ventas” opción “Consulta Ventas”
- Luego buscamos el documento electrónico (factura o boleta) a la cual realizaremos la nota de crédito.
- Una vez seleccionado, hacemos clic en los 3 puntos y luego en el botón “Nota de Crédito”
A continuación, el sistema cargará automáticamente toda la información de tu factura seleccionada, con lo cual sólo deberemos llenar o modificar los datos correspondientes a la nota de crédito.
Seguidamente ubicamos la pestaña “Referencia de nota de crédito y débito” y en ella seleccionamos el motivo “Anulación de la operación”.
En “Descripción del motivo” escribimos una breve explicación del motivo de la nota de crédito. Para este caso: Anulación por falta de stock.
Otros ejemplos de Descripción:
- Cliente desistió de la compra por aplazamiento de entrega del producto.
- Anulación por incremento de precio.
Después, en la pestaña de Ítems y corroboramos que la información transferida de la factura sea correcta.
Por último, hacemos clic en el botón “Grabar Venta” y confirmamos presionando en “Aceptar”.
¡Listo! Ahora puedes descargar tu Nota de Crédito en diferentes formatos (A4, A5 y Ticket) e incluso enviarla por WhatsApp de ser necesario.
¡Ya lo sabes! no te compliques con tus registros contables.
